Venstre og Liberal Alliance har indgået en budgetaftale for Holbæk Kommune for 2027-2030.
Aftalen prioriterer flere voksne i folkeskolen, bedre hjælp til børn, ældre og udsatte borgere, en markant investering i kunstig intelligens samt større trafiksikkerhed og udvikling i hele kommunen. Budgetaftalen udnytter både service- og anlægsrammen fuldt ud. Samtidig viser aftalens budgetmodel et samlet træk på kommunekassen på cirka 131 millioner kroner over fire år. Det er knap 12 millioner kroner mindre end i den aftale, der er indgået af Kommunalbestyrelsens øvrige partier.
"Vi har indgået en gennemarbejdet og ansvarlig budgetaftale, hvor pengene prioriteres tættere på borgerne. Vi investerer i folkeskolen, specialområdet, ældreplejen, trafiksikkerheden og vores lokalområder. Samtidig tør vi udfordre den måde, kommunen arbejder på, så flere ressourcer kan nå helt ud til borgerne," siger Rasmus Brandstrup Larsen fra Venstre.
Flere voksne tæt på eleverne
Budgetaftalen afsætter 10 millioner kroner årligt til flere to-voksen-timer på mellemtrinnet og i udskolingen. Det svarer til 40 millioner kroner over budgetperioden og kommer oveni det løft på 54,5 millioner kroner årligt, som folkeskolen allerede har fået fra 2021 til 2026. Flere voksne tæt på eleverne skal understøtte undervisningen, skabe mere ro i klasserne og give bedre mulighed for at hjælpe de børn, som har brug for ekstra støtte.
Der afsættes desuden 10 millioner kroner til bedre fysiske rammer for kommunens specialtilbud og én million kroner til faglokaler på Hjortholmskolen. På børn- og familieområdet styrkes blandt andet En God Start og de fremskudte indsatser i skoler og dagtilbud. Der reserveres også en foreløbig ramme til tidlige og stabiliserende indsatser, som skal være med til at bryde fødekæden fra mistrivsel i dagtilbud og skole til senere behov for omfattende specialiserede tilbud.
En moderne kommune med bedre service
Venstre og Liberal Alliance afsætter 7,5 millioner kroner årligt til en markant investering i kunstig intelligens. AI skal blandt andet bidrage til hurtigere byggesagsbehandling, lettere adgang til svar fra kommunen, behandling og anonymisering af aktindsigter samt bedre faglig understøttelse af medarbejderne. Målet er både at forbedre servicen for borgerne og frigøre tid til de medarbejdere, der arbejder direkte med børn, ældre og udsatte borgere. De økonomiske gevinster indregnes trinvist og skal dokumenteres, før de anvendes. Hvis investeringerne leverer som forventet, skal en del af gevinsten anvendes til at føre kommuneskatten tilbage til 25,2 procent i 2029 og 25,1 procent i 2030.
"Borgernes forventninger til kommunen vokser, og vores medarbejdere skal ikke møde den udvikling med gårsdagens redskaber. Vi investerer i AI for at give borgerne hurtigere og bedre service og for at frigøre tid til den kerneopgave, vi løfter i skolerne, børnehusene og ældreplejen," siger Jacob van Dijk fra Liberal Alliance.
Bedre ældrepleje og hjælp til udsatte borgere
Budgetaftalen prioriterer blandt andet:
- To millioner kroner årligt til et godt liv med demens.
- En fuld tilbagerulning af besparelsen på kompressionsstrømper.
- En forbedret ledsageordning, hvor borgerne bedre kan gemme og anvende deres tildelte timer.
- En afklaring af potentialet ved konkurrenceudsættelse, blandt andet på ældreområdet.
- Et kommunalt servicetjek, der skal mindske internt bureaukrati og frigøre ressourcer.
- Et løft på 1,5 millioner kroner årligt til § 18-området og varige partnerskabsaftaler med blandt andre Medusa, TUBA, Headspace og Home-Start.
- En kortlægning af behovet for små og økonomisk tilgængelige boliger som led i indsatsen mod hjemløshed. Venstre og Liberal Alliance ønsker at afprøve, om konkurrence, nye arbejdsformer og bedre organisering kan levere højere kvalitet og sikre, at kommunen også i fremtiden har råd til den velfærd, borgerne har brug for.
Investeringer i hele Holbæk Kommune
Budgetaftalen fastholder et anlægsbudget på 265 millioner kroner årligt.
Aftalen indeholder blandt andet:
- 10 millioner kroner til Gislinge Multiforum.
- Et nyt børnehus i Stestrup gennem en privat eller OPP-lignende model.
- En dobbeltrettet cykelsti mellem Megacentret og Søstrup.
- Yderligere 2,5 millioner kroner årligt til trafiksikkerhed.
- En rundkørsel ved Eriksholmvej og Roskildevej.
- Flowmålere ved overløb af urenset spildevand med åben adgang til målingerne.
- Otte millioner kroner til et multifunktionshus i Ugerløse.
- Permanente eltavler i Holbæk by til blandt andet aftensalg, julebelysning, Pride og andre arrangementer.
- To millioner kroner årligt til udvikling af byrum og handelsliv i Holbæk.
- Flere midler til lokalfora.
Aftalen fastlægger desuden en politisk målsætning om en strategisk pulje på 75 millioner kroner over fire år til køb og salg af jord og ejendomme. Puljen skal understøtte boligudvikling, erhvervsudvikling og den grønne trepart. De konkrete dispositioner skal fortsat forelægges politisk.
Nye finansieringsmodeller frigør penge til andre investeringer
På en række områder ønsker aftaleparterne at anvende private eller offentligt-private løsninger. Det gælder blandt andet Byggefelt D i Holbæk Sportsby, børnehusene i Stestrup og Holbæk Vest samt etableringen af nye plejeboliger.
Kommunen skal fortsat kunne sikre borgernes adgang til tilbuddene, blandt andet gennem kommunal anvisningsret, men kommunen behøver ikke nødvendigvis selv eje alle murstenene. Dermed kan kommunale anlægsmidler i højere grad anvendes på blandt andet skoler, veje, trafiksikkerhed og vedligeholdelse af de bygninger, kommunen allerede ejer.
Høringssvarene har sat aftryk
Budgetaftalen er udarbejdet efter en systematisk gennemgang af de 71 offentliggjorte høringssvar til kommunens oprindelige budgetforslag.
Høringssvarene har blandt andet skærpet aftalens fokus på folkeskolen, specialområdet, trafiksikkerhed, civilsamfundet, lokalområderne, Gislinge Multiforum, kommunens bygninger og vilkårene for udsatte borgere.
"En høring giver kun mening, hvis vi rent faktisk læser svarene og lader dem få politisk betydning. Vi kan ikke opfylde alle ønsker, men borgerne skal kunne genkende deres bekymringer og forslag i den aftale, vi har indgået," siger Christian Ahlefeldt-Laurvig fra Venstre.
Plads til at gøre aftalen bredere
Venstre og Liberal Alliance har afsat 5,485 millioner kroner årligt til yderligere politiske prioriteringer. Det giver andre partier mulighed for at stille konkrete underændringsforslag til budgetaftalen frem mod kommunalbestyrelsens andenbehandling.
"Vores budgetaftale er både sammenhængende og fuldt finansieret, men den behøver ikke kun at være vores. Vi har bevidst skabt økonomisk plads til, at andre partier kan sætte deres aftryk og være med til at gøre aftalen bredere," siger Mie Albrecht fra Liberal Alliance.
Hovedtal i budgetaftalen
- Anlægsramme på 265 millioner kroner årligt.
- 10 millioner kroner årligt til flere voksne i folkeskolen.
- 7,5 millioner kroner årligt til kunstig intelligens og bedre borgerservice.
- Yderligere 2,5 millioner kroner årligt til trafiksikkerhed.
- 5,485 millioner kroner årligt til yderligere politiske prioriteringer.
- Et samlet træk på kommunekassen på cirka 131 millioner kroner over fire år.
- Knap 12 millioner kroner mindre i kassetræk end den anden indgåede budgetaftale.
Kommunalbestyrelsen skal 2. behandle og endeligt godkende budgettet onsdag den 7. oktober.